项目名称: 新城镇社区卫生服务中心内控体系更新完善及审计服务项目采购公告

项目编号: BXCSWC-20260722-01

招标公司: 新城镇社区卫生服务中心

采购标的物: 审计服务

项目地区：天津 天津

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我 中心为进一步健全内部控制体系，防范廉政风险与运营风险，现拟采购 “内控体系更新完善 及审计服务 ”项目，诚邀符合资质条件的供应商报名参与本项目。

一、项目编号： BXCSWC-20260722-01

二、项目内容：

1. 对全面预算管理制度、医用耗材采购制度、医疗设备采购管理制度、服务类采购管理办法（试行）等关键管理制度进行补充与修订。目前，由于手册中引用的部分国家政策法规已发生更新，且部分业务流程存在管控环节缺失或衔接不畅的情况，现行《内控手册》未能及时反映这些变化。因此，亟需将上述修订完成的管理制度内容，与现有内控手册进行系统性整合，并对手册进行全面更新与完善，确保其内容的时效性、合规性与可操作性（具体要求与范围详见附件一）。

2. 对2024-2025年度的财务收支、会计核算及财务管理情况进行全面审计，评估财务活动的合规性与效益性；对相关工程项目进行工程造价审计，核实工程成本的真实性与准确性；同时以2026年6月30日为基准日对单位的固定资产与无形资产进行全面清查，核实资产存量、状态及价值，确保账实相符，为资产管理与决策提供准确依据 （具体要求与范围详见附件二） 。

三、项目预算 ： 29000 元 （含税）

四、 评分办法：综合评分法

五 、 项目地点：天津市滨海新区 新城镇 社区卫生服务中心

六、投标人资格要求：

为确保本项目采购工作的规范有序开展，并保障服务质量与合规性，参与本项目的投标人须满足以下基本资格条件，并在投标文件中提供相应证明材料：

1. 法人资格：投标人须为在中华人民共和国境内依法注册并有效存续的独立企业法人或其他组织，具备独立承担民事责任的能力。

2. 专业资质：投标人须持有有效的会计师事务所执业证书，具备从事财务报表审计、专项审计及相关咨询服务的法定执业资格。

3. 财务状况：投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内（或成立以来）在经营活动中无重大违法记录，且财务状况稳定，能够保障项目顺利实施。

4. 履约能力：投标人须具备履行合同所必需的专业技术能力、人员团队和相应的设备设施，并有能力在规定时间内完成本项目约定的全部工作内容。

5. 信誉要求：投标人须信誉良好，未被列入“信用中国”网站的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单。

6. 其他要求：本项目不接受联合体投标，亦不允许投标人以任何形式进行分包或转包。法律、行政法规规定的其他条件。

七 、采购要求：

（一） 报价 人应提供的资料

1. 报价 人企业营业执照、税务登记证（三证合一情况除外）、组织机构代码证（三证合一情况除外） ；

2.会计师事务所执业证书复印件；

3.法定代表人授权书；

4.委托代理人身份证复印件；

5.近3 年经营活动中无重大违法犯罪记录的声明；

6.同类项目业绩；

7.针对本项目的服务方案；

8.针对本项目的人员配备；

9.针对本项目的项目进度控制；

10.针对本项目的服务质量保障措施；

11.报价函；

12.上述所有响应文件 一式两份，其中一份为正本，一份为副本 ，按顺序整理装订成册。

（二）注意事项：

1.响应文件中所有证件、材料复印件均须加盖供应商单位公章，无盖章或盖章模糊的视为无效材料；

2.供应商应仔细研读本采购公告全部条款，按要求完整提供响应文件，保证所提交资料的真实性、合法性、完整性，若存在虚假信息，采购方有权直接拒绝其报名；

3. 报价单位需按照报价要求，在指定时间将密封完好的标准投标文书送达指定地点，以便进行统一审查；

4 . 本项目不接受联合体投标。

5 . 若遇特殊情况需延迟采购时间或调整项目技术指标，采购方将提前声明。

6. 若 报价单位 数量少于三个， 采购方 将重新组织 比价 。

八 、公告时间： 2026年 7 月 22 日 — 2026年 7 月 28 日

九 、 递交 采购材料 时间

递交标书时间：截止至 2026 年7月28日17时

注： 1.标书不接受邮寄方式递交。

2.未能在规定时间内递交标书的服务商，将无法参与该项目的招标。

十、联系人及联系方式

联系地址：滨海新区新城镇顺平里新城镇社区卫生服务中心三楼总务科

联系电话： 查看完整信息

联 系 人：何老师

2026年 7 月 22 日

附件一：

完善内控体系项目需求

为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》 《行政事业单位内部控制评价办法》 等国家政策要求，需进一步健全内部控制体系，防范廉政风险与运营风险，提升资源配置效率和公共服务效能，保障社区卫生服务中心高质量可持续发展。针对性开展对内部控制工作的二次建设，首先对现行内部控制体系进行内部评价，并对现阶段内经济活动和业务活动进行风险评估，最后完成内部控制体系的更新建设，形成贴合社区卫生服务中心实际、可落地执行的内部控制管理手册。

如：单位对全面预算管理制度、医用耗材采购制度、医疗设备采购管理制度、服务类采购管理办法（试行）等管理制度进行补充修订，手册中依据的政策法规国家已更新以及手册中流程中缺失管控等情况，《内控手册》未进行更新完善。现需要将修订后的相关内容与原内控手册进行整合，并完善更新手册。

（一）修订内容：

主要包括单位层面及业务层面中预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务等内容；

其中：单位层面对单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理和信息化建设等方面进行修订完善。

业务层面中预算业务管理中对管理制度、岗位人员管理、预决算编制、调整与执行、预算绩效等方面进行修订完善。

业务层面中收支业务管理中对管理制度、岗位人员管理、收入业务管理、支出业务管理、成本管理等方面进行修订完善。

业务层面中采购业务管理中对管理制度、岗位人员管理、采购业务实施等方面进行修订完善。

业务层面中资产业务管理中对管理制度、岗位人员管理、项目日常管理等方面进行修订完善。

业务层面中基本建设管理中对管理制度、岗位人员管理、收入业务管理、支出业务管理、成本管理等方面进行修订完善。

业务层面中合同业务管理中对管理制度、岗位人员管理、合同日常管理、债权债务管理等方面进行修订完善。

（二） 服务期限 ：

在收到本中心的组织架构、部门分工、岗位职责及与业务层面相关的制度文件起， 50个工作日内形成手册初稿与本中心确定内控流程环节关键点，确定后30个工作日内完成所有流程图，形成最终版本内控手册。

（三）其他服务：

1 . 手册修订完成后提供两次对相关人员的培训工作，包括政策宣讲、业务培训，确保内控工作的顺利推行。

2 . 修订完善后的纸质版手册提供八本。

附件二：

审计服务要求

1 . 财务审计的时间为 2024-2025年的财务收支及年报的审计，审查各项业务活动中发生的各项收支及结果的真实性、合法和效益，需检查各类报表是否编报齐全，编制方法的正确性、报表项目的完整性以及报表所反映项目和内容的一贯性，仔细阅读报表说明，注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比，并要结合报表内容的审计，验证报表附注说明是否真实。财务收支及报表审计的工作内容为取得并查阅分析账务资料，执行询问、检查、分析等必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据，出具财务收支及年报审计报告。

2 . 按照《政府会计制度》要求，对医院全年的凭证进行全面审查（非抽查），重点检查账务处理的准确性、原始凭证合法性及完整性、会计基础工作规范性；

3 . 结合 “中央八项规定”、“三公经费”管理规定及 中心财务 管理制度等相关要求，重点检查经济活动及账务处理的合法、合规性；

4 . 审计过程中关注医院内部控制建设及执行情况，并提出完善意见。包括：医院风险管理情况，内部控制建立与实施有效性，内部控制存在问题或缺陷等；

二、 工程造价审计服务要求

1 . 医院日常工程造价相关法律、法规、政策及业务咨询，零星工程造价咨询服务。

2 . 医院零星工程项目（含小型室内装饰装修、水电改造，小型土建工程，局部室外管网路面等）预算或结算的工程审计并出具工程预算或结算审计报告等。

3 . 政采项目、立项审批项目（政府指定审计项目除外）工程审计并出具工程结算审计报告。

三 、固定资产、无形资产清查

1 . 以 2026年6月30日为资产清查基准日，对新城镇卫生服务中心及梁锦西苑社区站、南开村卫生室的固定资产、无形资产进行全覆盖清查、核实与清理；对照资产卡片，确保做到账账相符、账实相符、账卡相符。

2 . 存货清查

以 2026年6月30日为存货清查基准日，对新城镇社区卫生服务中心、梁锦西苑社区站、南开村卫生室的药房及药库开展全面盘点与核实。查明药品盘盈、盘亏原因，提出审计调整及财务调整建议；对发现的管理及核算问题提出整改意见

附件 三 ：

报价函 （模板）

天津市滨海新区 新城镇 社区卫生服务中心：

我司 ________________________（供应商全称）的授权代表________________________（姓名）（身份证号码：________________________），现针对贵中心BXCSWC-202607 22 -01内控体系更新完善项目正式报名，自愿参与本项目报价，郑重作出如下承诺：

1.本司承诺严格遵守本项目采购公告及相关要求，若中选将按约定全面履行服务义务，保证服务质量与响应时效。

2.本项目最终报价：总报价（含税）：人民币（大写）______元整。

供应商（公司盖章）： ________________________

授权代表（签名）： ________________________

年 月 日

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